④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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20,499,804
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345,726
|
1,650
|
1,001,012
|
19,842,867
|
6,339,399
|
構築物
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149,480
|
-
|
-
|
12,729
|
136,751
|
50,953
|
機械及び装置
|
30,728
|
26,800
|
-
|
7,143
|
50,385
|
55,277
|
車両運搬具
|
5,314
|
16,234
|
4,429
|
4,038
|
13,080
|
3,431
|
工具、器具 及び備品
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120,086
|
12,669
|
-
|
35,606
|
97,148
|
189,243
|
土地
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44,735,708
|
2,134,485
|
1,681
|
-
|
46,868,512
|
-
|
リース資産
|
12,181
|
39,874
|
-
|
10,382
|
41,672
|
19,716
|
計
|
65,553,304
|
2,575,788
|
7,761
|
1,070,912
|
67,050,418
|
6,658,022
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
54,777
|
4,580
|
-
|
32,181
|
27,175
|
-
|
電話加入権
|
1,889
|
-
|
-
|
-
|
1,889
|
-
|
計
|
56,666
|
4,580
|
-
|
32,181
|
29,064
|
-
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
土地 新規物件の取得(1物件) 2,134,485千円
建物 新規物件の取得(1物件) 240,900千円
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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1,187
|
5,390
|
91
|
6,487
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賞与引当金
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425,075
|
587,936
|
425,075
|
587,936
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役員賞与引当金
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-
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47,081
|
-
|
47,081
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役員株式給付引当金
|
-
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42,894
|
-
|
42,894
|
賃貸事業損失引当金
|
11,018
|
1,274
|
-
|
12,293
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。